HUSin vuosi 2022: Toimintatuotot ja toimintakulut
Toimintatuotot suunniteltua pienemmät
Toimintatuotot olivat 2 912,9 miljoonaa euroa, ja ne alittivat talousarvion 0,3 prosentilla eli 8,1 miljoonalla eurolla. Jäsenkuntien maksuosuus 1 977,7 miljoonaa euroa ylitti talousarvion 0,2 prosentilla (4,1 miljoonaa euroa); luku sisältää jäsenkuntien lisäkannon 119,1 miljoonaa euroa.
Huhtikuun lakko sekä ylityö- ja vuoronvaihtokiellot laskivat toimintatuottoja arviolta 41,8 miljoonaa euroa. Lisäksi koronatestaukseen liittyvät tuotot alittivat talousarviossa suunnitellun noin 9 miljoonalla eurolla.
Sitovat nettokulut ylittivät alkuperäisen talousarvion 4,1 miljoonalla eurolla.
Toimintakulut pienenivät edellisvuodesta
Toimintakulut olivat 2 792,8 miljoonaa euroa. Ne pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna 0,6 prosentilla (17,0 miljoonaa euroa) ja alittivat talousarvion 0,4 prosentilla (10,1 miljoonalla eurolla).
Henkilöstökulut
Henkilöstökulut alittivat talousarvion 3 prosentilla (46 miljoonalla eurolla).
Palveluiden ostot
Palvelujen ostot ylittivät talousarvion 4,5 prosentilla (28,1 miljoonalla eurolla), jossa merkittävimmät ylitykset muodostuivat
- ICT-palvelujen ostossa 5,2 prosenttia (10,5 miljoonaa euroa) sekä
- työvoiman vuokrauskuluissa 25,4 prosenttia (8 miljoonaa euroa).
Ylitystä aiheutti mm. SOTE ICT -muutoshankkeen kulut, joita ei ollut budjetoitu, ja joita vasten saatiin valtionavustusta kuluja vastaavasti. Vuokratyövoiman kulut ylittivät arvioin henkilöstösaatavuuden haasteiden takia.
Sairaanhoidollisten palvelujen ostot ylittivät talousarvion 2,6 prosentilla (5,1 miljoonalla euroa).
Aineiden, tarvikkeiden ja lääkkeiden ostot
Aineissa ja tarvikkeissa oli 2,7 prosentin (13,8 miljoonan euron) ylitys.
Lääkkeet ja apteekkitarvikkeet toteutuivat 8 prosenttia (13,6 miljoonaa euroa) talousarviota korkeampana, toisaalta tutkimus- ja hoitotarvikkeissa oli 4,7 prosentin (7,7 miljoonan euron) alitus.
Lääkkeiden ja apteekkitarvikkeiden ylitys syntyi pääasiassa HUS Apteekissa ja liittyi valtakunnalliseen koronalääkkeiden hankintatehtävään sekä kansallisen varautumistason nostamiseen keskeisten lääkkeiden osalta. Kuluja vasten tuloutettiin valtionavustusta.
Lämmitys- ja sähköenergian ostot
Lämmitys- ja sähkökulut ylittyivät 19,6 prosentilla (5,1 miljoonalla eurolla).
Poistot ja arvonalentumiset
Poistot ja arvonalentumiset ylittivät talousarvion 3,2 prosentilla (3,4 miljoonalla euroa). Kertaluonteiset poistot sisälsivät 4,8 miljoonan euron edestä talousarviossa ennakoimattomia käyttöomaisuuden myyntitappioita sekä 1,0 miljoonan euron arvonalentumisen Orton Oy:n osakepääomaan liittyen.