HUSin vuosi 2023: Toimintatuotot ja toimintakulut
Toimintatuotot
Vuoden 2023 toimintatuottomme olivat 2 906,5 miljoonaa euroa. Toimintatuotot alittivat talousarvion 1,7 prosentilla eli 51,4 miljoonalla eurolla.
Kiinteä jäsenlaskutuksen kehys oli 2 101,4 milj. euroa, jonka mukaan laskutimme jäseniämme. Lopullinen kehykseen kuuluvien palveluiden käyttö vuonna 2023 ylitti kehyksen 34,6 milj. eurolla, jota kiinteän rahoituksen vuoksi emme voineet laskuttaa.
Yksi keskeinen syy toimintatuottojen alittumiseen oli liian korkea arvio korona- ja näytteenottoanalytiikan myynnistä vuonna 2023.
Toimintakulut
Toimintakulumme olivat yhteensä 2 892,6 miljoonaa euroa. Talousarvioon verrattuna kulut ylittyivät 2,1 prosentin verran eli 60,6 miljoonalla eurolla.
Henkilöstökulut
Keskeisin ylitystä aiheuttanut kuluerä olivat henkilöstökulut, jotka ylittyivät 3,5 prosentilla eli 54 miljoonalla eurolla. Henkilöstökulut olivat 1 604,8 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palkankorotusten taso vuodelle 2023 ei ollut talousarviovaiheessa vielä tiedossa, mikä aiheutti noin 48,5 miljoonan euron ylimääräisen kustannusrasitteen.
Palvelujen ostot
Palvelujen ostot ylittivät talousarvion yhteensä 1,4 prosentilla eli 8,6 miljoonalla eurolla.
Ylitykseen vaikuttivat muun muassa palveluseteliostot sekä muilta hyvinvointialueilta ostetut avohoito- ja vuodeosastopalvelut, jotka toteutuivat suunniteltua suurempina.
Toisaalta ulkopuolelta ostettujen laboratoriopalvelujen ostot alittuivat 45,2 prosentilla eli 13,6 miljoonalla eurolla koronatestauksen ja -näytteenoton toteuduttua ennakoitua alemmalla tasolla.
Aineiden, tarvikkeiden ja lääkkeiden ostot
Aineiden ja tarvikkeiden ostot alittivat talousarvion yhdellä prosentilla eli 5,6 miljoonalla eurolla. Alitus syntyi pääasiassa tutkimus- ja hoitotarvikkeista, joita Diagnostiikkakeskus tarvitsi arvioitua vähemmän.
Lääke- ja apteekkitarvikeostot ylittivät talousarvion 9 prosentilla eli 15,4 miljoonalla eurolla ja kasvoivat edeltävään vuoteen nähden 1,6 prosenttia eli 3 miljoonaa euroa. Lääkeostot ylittivät arvioidun tason erityisesti silmäinjektioiden ja syöpälääkkeiden osalta. Kustannuksien kasvuun edeltävästä vuodesta vaikutti koronalääkkeen muuttuminen maksulliseksi marraskuussa 2023.
Muut toimintakulut
Muissa toimintakuluissa syntyi ylitystä 2,6 prosenttia eli 3,3 miljoonaa euroa arvioitua korkeampien toimitilavuokrakulujen sekä luottotappioiden vuoksi.
Poistot ja arvon alentumiset
Poistoissa ja arvonalentumisissa syntyi 0,3 prosentin ylitys eli 0,4 miljoonaa euroa käyttöomaisuuden myyntitappioiden vuoksi.